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錫林郭勒盟烏拉蓋管理區疾病預防控制中心2019年部門預算公開報告

索引號:11152500011662413F/2019-00869

所屬主題:財政

發文機關:衛生計生局

發文字號:

成文日期:2019-08-02

發文日期:2019-08-02

   

   

  2019726  

    

  第一部分 部門概況 

  一、部門主要職能、職責 

  二、機構設置及預算單位構成情況 

  第二部分 2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  二、政府采購預算情況說明 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  四、項目支出績效目標情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  第六部分 2019年部門預算公開表 

  一、財政撥款收支預算總表 

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表 

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表 

  四、部門收支預算總表 

  五、部門收入預算總表 

  六、部門支出預算總表 

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表 

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表 

  九、項目支出績效目標申報表  

  第一部分 部門概況 

  一、主要職能 

  (一)部門職能 

  為人民身體健康提供防疫保障及疾病預防與控制;突發衛生事件處理;衛生宣傳與健康教育,衛生防疫培訓與技術指導。 

  (二)部門主要職責 

  1、完成上級下達的疾病預防控制任務,負責轄區內疾病預防控制具體工作的管理和落實;負責轄區內疫苗使用管理、技術指導,組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;負責疫情和群體性重大疾病的調查處理。 

  2、負責轄區內突發公共衛生事件的監測調查與信息收集、報告,落實具體控制措施;開展疾病預防控制信息網絡使用和管理; 

  3、開展公共衛生、傳染性疾病病原微生物常規檢驗和常見污染物的檢驗;開展預防性健康檢查。承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的檢驗檢測任務; 

  4、開展對化學性、物理性、生物性、社會性、心理性、環境性、職業性等因素所致疾病的流行病學調查和危險新改擴建工程的衛生學評價。 

  5、指導轄區內醫療衛生機構、社區衛生組織和鄉(鎮)衛生院開展衛生防病工作,對從事疾病預防控制相關工作人員進行培訓和業務指導; 

  6、負責疫情和公共衛生健康危害因素監測、報告,指導鄉、村和有關部門收集、報告疫情; 

  7、開展健康教育及衛生科普工作。 

  8、承辦衛生行政部門交辦的與疾病預防控制有關的工作。 

  二、機構設置及預算單位構成情況 

  2019年實有人數18人,公共預算財政撥款10人,財政補助撥款10人,其中:事業正式編制7人、參照事業編制1人、財政供養臨時工1人、遺屬1人、單位自聘臨時工2人、借調工作人員6人。本單位為獨立核算的事業單位。           

  單位情況表 

                                             

序號 

單位名稱 

單位性質 

1 

錫林郭勒盟烏拉蓋管理區疾病預防控制中心 

財政撥款的事業單位 

  第二部分   2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  收入預算 176.25 萬元,比2018年預算增加49.69 萬元,增長39.26%,增加主要是由于人員工資及增加防疫專項。 

  支出預算176.25萬元,比2018年預算增加49.69萬元,增長39.26%,增加主要是由于于人員工資及增加防疫專項。。 

  (一)部門預算收入情況說明 

  部門預算收入176.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入   176.25萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入 0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0 %;事業單位經營收入 0萬元,占比0 %;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額 0萬元,占比0% 

  (二)部門預算支出情況說明 

  部門預算支出176.25萬元,其中:基本支出135.25萬元,占比76.74%;項目支出 41萬元,占比23.26%;事業單位經營支出0萬元,占比0% 

  主要用于“疾病預防控制及物資儲備等”方面支出。 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  (一)財政撥款規模情況 

  財政撥款收支預算176.25 萬元,包括:一般公共預算財政撥款176.25萬元,政府性基金預算財政撥款 0萬元,上年結轉 0萬元。 

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況 

  1.一般公共服務類 139.41 萬元,主要用于 人員工資及防疫專項等方面支出。 

  2、社會保障和就業類 36.85萬元,主要用于在職人員養老保險及車輛保險。 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  政府性基金預算財政撥款 0萬元,比上年預算數增加 萬元,增長0% 

  我單位無政府性基金財政撥款預算 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  財政撥款“三公”經費支出預算 9.25 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %;本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。其中: 

  1、因公出國(境)費用 0萬元,比上年預算數增加(減少)   0萬元,增長(下降) 0 %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。增加(減少)。 

  2、公務接待費1.3萬元,比上年預算數減少 0 萬元,下降 0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)萬元,增長(下降) 0 % 

  3、公務用車購置及運行維護費 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。其中,公務用車購置 0 萬元,比上年預算增加(減少)萬元,增長(下降) 0 %,本年預算比上年執行數增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %;公務用車運行維護費 7.95 萬元,本年預算比上年預算(減少)0.5萬元,下降0.69 %,比上年執行數增加(減少)萬元,增長(下降) 0 % 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  2019年,我廳機關運行經費財政撥款預算    萬元,比上年增加(減少)   萬元,增長(下降)   %主要原因是……。 

  二、政府采購預算情況說明 

  2019年度沒有政府采購預算安排 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  截至2018年末,共有車輛 3輛。 

  四、2019年度項目支出績效目標情況說明 

  項目支出預算績效目標填報情況 

  2019年,填報績效目標的預算項目**個,公開績效目標**個,公開項目占全部預算項目的**%公開填報績效目標的項目支出預算**萬元,占全部項目支出預算的**% 

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。) 

  第四部分 名詞解釋 

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。 

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。 

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。 

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式: 

  聯系人: 代海花       聯系電話:18747925899 

  第六部分 部門預算公開表 

  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。 

錫林郭勒盟烏拉蓋管理區疾病預防控制中心2019年部門預算及財政撥款”三公“經費預算公開表.xls
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