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錫盟烏拉蓋管理區扶貧辦2019年部門預算公開報告

索引號:11152500011662413F/2019-00858

所屬主題:財政

發文機關:扶貧辦

發文字號:

成文日期:2019-08-02

發文日期:2019-08-02

   2019725 

    

  第一部分 部門概況 

  一、部門主要職能、職責 

  二、機構設置及預算單位構成情況 

  第二部分 2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  二、政府采購預算情況說明 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  四、項目支出績效目標情況說明 

  第四部分 名詞解釋 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  第六部分 2019年部門預算公開表 

  一、財政撥款收支預算總表 

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表 

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表 

  四、部門收支預算總表 

  五、部門收入預算總表 

  六、部門支出預算總表 

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表 

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表 

  九、項目支出績效目標申報表  

  第一部分 部門概況 

  一、主要職能 

  (一)部門職能 

  錫盟烏拉蓋管理區扶貧辦公室是烏拉蓋管委會主管扶貧工作的部門。 

  (二)部門主要職責 

   主要承擔牧區貧困狀況的監測統計,按照國家、自治區有關方針政策和扶貧開發計劃組織實施專項扶貧項目,組織協調開展行業扶貧、社會扶貧工作,承擔扶貧培訓等工作。 

  二、機構設置及預算單位構成情況 

  2019年實有人數8人,其中:其中行政職工人數1人,事業職工人數2人,參編職工人數1人,財政補助撥款4人。 

  第二部分   2019年部門預算安排情況說明 

  一、部門預算收支總體情況說明 

  收入預算115.18萬元,比2018年預算減少35.16萬元,下降)23.4%減少主要是由于扶貧項目所需資金的減少 

  支出預算115.18萬元,比2018年預算減少35.16萬元,下降23.4%,減少主要是由于扶貧項目所需資金的減少 

  (一)部門預算收入情況說明 

  部門預算收入115.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入   115.18萬元,占比100% 

  (二)部門預算支出情況說明 

  部門預算支出115.18萬元,其中:基本支出76.73萬元,占比66.6%;項目支出38.45萬元,占比33.4% 

  主要用于“機構運轉、專業扶貧等”方面支出。 

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明 

  (一)財政撥款規模情況 

  財政撥款收支預算115.18萬元,包括:一般公共預算財政撥款115.18萬元。 

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況 

  1.農林水類115.18萬元,比上年預算數減少35.16萬元。主要用于人員經費、地方專項及項目配套支出 

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 

  我單位無政府性基金財政撥款預算 

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明 

  財政撥款“三公”經費支出預算3.64萬元,比上年預算增加1.83萬元,增長101.1 %。其中: 

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0 萬元,增長0 % 

  2、公務接待費0.04萬元,比上年預算數減少0.07萬元,下降63.6%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0% 

  3、公務用車購置及運行維護費3.6萬元,比上年預算增加1.9萬元,增長52.7 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費3.6萬元,本年預算比上年預算增加1.9萬元,增長52.7%,比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于黨的十九大明確精準脫貧作為全面建成小康社會的必須打好的三大攻堅戰之一,要堅決打贏脫貧攻堅戰,完成脫貧攻堅任務。 

  第三部分 其他公開事項說明 

  一、機關運行經費安排情況說明 

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  2019年,我廳機關運行經費財政撥款預算2.11萬元,比上年減少1.39萬元,下降39.7%主要原因是辦公經費的減少。 

  二、政府采購預算情況說明 

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。 

  三、國有資產占有使用情況說明 

  截至2018年末,共有車輛1輛。 

  四、2019年度項目支出績效目標情況說明 

   

  第四部分 名詞解釋 

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。 

  二、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  三、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。 

  四、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式: 

  聯系人:劉順利  聯系電話:3353303 

  第六部分 部門預算公開表 

  詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。 

錫林郭勒盟烏拉蓋管理扶貧開發辦公室2019年部門預算及財政撥款“三公”經費預算公開表.xls
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